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Acquisti di beni e servizi

Manifestazione d’interesse convenzione di cassa 2020/2023

Manifestazione d’interesse

Anno 2014

Scarica il file PDF relativo alle spese per forniture e servizi – anno 2014 (190kB)

N. prog N. Prot. ordine Data ordine N. Fatt. Data
fattura
Oggetto fornitura Creditore Totale CIG. PAGATO
1 1129 A37 05/10/2013 161 28/04/2014 Noleggio pullman per trasporto piscina sc.inf.Bolago Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 594,00 Z200F4A04D 20/05/2014
2 2843 A37 26/11/2013 196 02/05/2014 Noleggio pullman per trasporto piscina Sc. Primaria di Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 594,00 Z200F4A04D 22/05/2014
3 31 C/14c 07/01/2014 16 19/05/2014 Corso Ed. e Sicurezza Stradale a BL Rally matematico Ing. Nicola CANAL 00851820258 1.404,56 Z170D513B7 20/05/2014
4 33 C/14i 07/01/2014 04/P 31/05/2014 Contratto prestazione d’opera per Lab.Giocoleria GANZ Fabio – FELTRE 01076490257 875,20 ZB60D634AB 12/06/2014
5 265 C/14c 13/01/2014 101 13/01/2014 Acquisto cancelleria per Laboratorio archeologia DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 90,50 Z630D4ED5F 17/02/2014
6 266 C/14c 13/01/2014 117 14/01/2014 Materiale cancelleria per allunni H DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 35,58 Z9F0D4EDDB 17/02/2014
7 33 C14c 15/01/2014 155 24/04/2014 Noleggio pullman per uscita Trento sc.pr..Libano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 600,00 ZB30E584C1 07/05/2014
8 458 C/14c 20/01/2014 161 20/01/2014 Carta rismacqua A4 DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 36,66 ZDC0D672E0 17/02/2014
9 493 C/14c 21/01/2014 FACC
000272
22/01/2014 Toner per stampanti ufficio ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 107,12 Z070D695A1 24/03/2014
10 517 C/14c 21/01/2014 FACC
000273
22/01/2014 Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 61,73 Z970D6C63F 26/03/2014
11 519 C/14i 21/01/2014 2014040 31/03/2014 Corso nuoto scuola primaria Bribano ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 1.566,00 Z270D7B6AB 11/06/2014
12 520 C/14c 21/01/2014 30-14 17/04/2014 Compenso per Progetto svolto c/o la sc.inf.Sedico LOTOARMONICO di Da Rold Marzia 00976900258 750,00 Z6A0D7A85F 10/04/2014
13 683 A/37 27/01/2014 188 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Vincheto Celarda sc.pr.Bribano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 200,00 Z410D8CC49 22/05/2014
14 743 A/37 29/01/2014 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Fontane Nogarè sc.pr. Bribano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 150,00 Z500D8CC68 22/05/2014
15 787 C/14i 30/01/2014 2014066 30/04/2014 Corso acquaticità scuola infanzia Roe ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 1.220,00 ZAA0D9C531 11/06/2014
16 788 C/14i 30/01/2014 2014053 09/04/2014 Corso acquaticità scuola infanzia Maras ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 860,00 ZB40D9C5ED 11/06/2014
17 788 C/14i 31/01/2014 2014074 10/05/2014 Corso acquaticità scuola infanzia Roe ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850259 400,00 ZAA0D9C532 11/06/2014
18 864 C/14c 03/02/2014 40/5361 04/02/2014 Acquisto cancelleria sc.sec. 1° grado Sospirolo Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 211,32 Z7A0DA6AB3 24/03/2014
19 03/02/2014 FACC
000511
05/02/2014 Acquisto cartucce stampante sc.inf. ROE ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 26,25 Z3C0DA1656 26/03/2014
20 944 A/37 05/02/2014 132 07/04/2014 Noleggio pullman per uscita Caserma Vigili del Fuoco BL inf. Bolago Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 150,00 Z130DB3945 05/05/2014
21 947 A/37 05/02/2014 416/V 26/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Trento sc.sec.Sospirolo DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 719,99 ZA30DB38DD 12/06/2014
22 1006 C/14c 07/02/2014 79 12/02/2014 Rinnovo antivirus KASPERSKY EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 25,00 ZD40DBDA1F 05/05/2014
23 1006 C/14c 07/02/2014 79 12/02/2014 Acquisto scheda di rete Computer LIM sc.pr.Sospirolo EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 15,00 ZFA0DBD994 05/05/2014
24 1008 C/14c 07/02/2014 79 12/02/2014 Acquisto monitor multimediale LED 21,5″ PHILIPS EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 122,00 Z110DBDA82 05/05/2014
25 1110 C/14c 11/02/2014 FACC
000585
12/02/2014 Carta per fotocopie ad uso amministrativo ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 384,30 ZA00DCBF43 24/03/2014
26 1111 C/14c 11/02/2014 FACC
000586
12/02/2014 Acquisto carta A4 per le scuole ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 896,70 Z800DCBF76 24/03/2014
27 1408 A/37 21/02/2014 186 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita cima Grappa sc.sec.Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 880,00 ZC90E01293 22/05/2014
28 1560 C/14c 25/02/2014 FACC
000768
26/02/2014 Cartucce per Fax e Stampante ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 47,46 Z190E07730 24/03/2014
29 1598 C/14c 26/02/2014 572 06/03/2014 Acquisto materiale Progetto “A scuola di Guggenheim” DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 25,29 ZF90E09EF9 07/04/2014
30 1763 C/14c 01/03/2014 116 10/03/2014 Acquisto nr. 2 notebook per alunni h EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 756,40 Z810E178A6 07/04/2014
31 1803 C/14c 04/03/2014 2.032 31/02/2014 Acquisto materiale di pulizia DEVER s.r.l. – PADOVA 01391640289 602,33 Z0E0E1D727 07/04/2014
32 1803 C/14c 04/03/2014 247 28/03/2014 Acquisto materiale di pulizia FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 945,37 Z390E1D6FA 07/04/2014
33 1803 C/14c 04/03/2014 466-467 10/03/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 266,35 ZAD0E1D6DE 23/04/2014
34 1803 C/14c 04/03/2014 483-484
-485-486
-487
12/03/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360257 396,18 ZAD0E1D6DE 23/04/2014
35 1803 C/14c 04/03/2014 525-526
-527
17/03/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360258 449,25 ZAD0E1D6DE 23/04/2014
36 1803 C/14c 04/03/2014 547 19/03/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360259 241,68 ZAD0E1D6DE 23/04/2014
37 1841 C/14c 05/03/2014 40/9578 10/03/2014 Acquisto cartucce per stampanti sc.primaria Sedico Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 89,67 Z5E0E27CD8 24/03/2014
38 1879 C/14i 06/03/2014 1 25/03/2014 Prestazione per Laboratorio “A Scuola di Guggenheim” VIRGINIA DI LAZZARO 02770440309 416,00 ZB30E34633 24/04/2014
39 2007 C/14c 11/03/2014 143 14/03/2014 Acquisto Thin Client sc.sec. 1° grado Sedico SIAC INFORMATICA VENETA – SILEA 03706320276 1.563,13 Z4E0E3DC71 24/04/2014
40 2225 C/14c 18/03/2014 68/01 05/06/2014 Corso di nuoto e trasporto sc.sec. 1° grado Sospirolo SPORTIVAMENTE BELLUNO S.r.l. 01098730250 1.184,00 Z240E83F86 27/06/2014
41 2254 C/14i 19/03/2014 5 25/05/2014 Interventi per “Progetto A Scuola dei Parchi” c/o sc. pr.Sospirolo LORO Roberto 02008150266 446,00 Z7B0E97640 23/05/2014
42 2256 C/14i 19/03/2014 2014079 26/05/2014 Corso nuoto scuola primaria Bribano ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 2.232,00 ZEB0E95E83 11/06/2014
43 2487 C/14c 26/03/2014 258 31/03/2014 Acquisto materiale di pulizia FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 282,06 Z3F0E82963 07/04/2014
44 2518 C/14c 27/03/2014 FACC
001237
02/04/2014 Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 61,73 ZB10E86A6E 24/04/2014
45 2519 C/14i 27/03/2014 2014081 26/05/2014 Corso nuoto scuola primaria Sospirolo ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850257 810,00 ZA20E96068 11/06/2014
46 2521 C/14i 27/03/2014 2014080 26/05/2014 Corso nuoto scuola primaria Sedico ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850257 1.368,00 Z750E96106 11/06/2014
47 2522 C/14c 27/03/2014 67/01 05/06/2014 Corso acquaticità sc.infanzia Bolago SPORTIVAMENTE BELLUNO S.r.l. 01098730250 722,40 Z380E9623B 27/06/2014
48 2582 A/37 29/03/2014 120 01/04/2014 Noleggio pullman per uscita Castello di Zumelle sc.sec..Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 165,00 Z9D0E8C22F 05/05/2014
49 2589 C/14c 31/03/2014 14 19/05/2014 Acquisto LIM sc.primaria Sospirolo MASSARO PROMOTION SRL 04118340266 1.927,60 Z6D0E91169 03/06/2014
50 2589 C/14c 31/03/2014 191 18/04/2014 Acquisto 1 PC per LIM sc.primaria Sospirolo EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 500,20 Z0D0E91107 03/06/2014
51 2628 A/37 31/03/2014 247 23/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita SARCEDO sc.sec.Sedico GARBIN-Autoservizi SRL 00648390250 330,00 Z580E8C237 13/06/2014
52 2631 A/37 31/03/2014 268/V 14/04/2014 Noleggio pullman per uscita Stadio Comunale BL DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 499,99 Z4D0E91297 05/05/2014
53 2702 A/37 02/04/2014 247 23/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita SARCEDO sc.sec.Sedico GARBIN-Autoservizi SRL 00648390250 380,00 Z320E9AD17 13/06/2014
54 2806 C/14c 04/04/2014 4 05/06/2014 Compenso per attività integrate d’orientamento BURIGO DAMIANO – SEDICO 01138380256 180,00 Z1F0EC5D29 17/07/2014
55 2892 C/14c 07/04/2014 195 14/04/2014 Acquisto nr. 3 idropulitrici LUSA Rino – FELTRE 01148160250 462,73 ZC00EAE1F9 05/05/2014
56 2941 A/37 08/04/2014 272 01/06/2014 Servizio noleggio pullman uscita Peron sc.inf.Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 220,00 ZB30EB36B6 12/06/2014
57 3004 C/14c 10/04/2014 40/15462 14/04/2014 Acquisto cartucce stampante sc.sec. 1° grado Sosp. Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 92,11 Z340EBF6F8 24/04/2014
58 3004 C/14c 10/04/2014 FACC
001422
16/04/2014 Acquisto cartucce stampante sc.sec. 1° grado Sosp. ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 54,88 Z310EBF629 24/04/2014
59 3006 C/14c 10/04/2014 8099 11/04/2014 Contratto manutenzione-assistenza software libri testo ARGO SOFTWARE RAGUSA 00838520880 61,00 ZE70EBFF04 24/04/2014
60 3160 C/14c 15/04/2014 937/3 23/04/2014 Acquisto lavasciuga ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 1.830,00 Z960EAE84D 05/05/2014
61 3177 C/14c 16/04/2014 945 08/05/2014 Acquisto scala MONEGO Professional – SEDICO 00658840251 99,55 ZC60ED4767 20/05/2014
62 3225 C/14c 16/04/2014 938/3 23/04/2014 Acquisto detergente lucidante per lavasciuga ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 60,66 Z640EE1D34 05/05/2014
63 3242 A/37 22/04/2014 167 29/04/2014 Noleggio pullman per trasporto Stadio BL Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 159,01 Z7F0EE5290 20/05/2014
64 3458 C/14c 29/04/2014 454 30/05/2014 Acquisto cera FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 402,60 Z170EFC981 30/05/2014
65 3129 C/14c 02/05/2014 416 02/05/2014 Acquisto segnali stradali BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 261,14 Z8E0F03418 03/06/2014
66 3129 C/14c 02/05/2014 V3/311 12/06/2014 Acquisto segnali stradali BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 783,42 Z8E0F03418 17/07/2014
67 3357 C/14c 05/05/2014 40/17485 06/05/2014 Acquisto cancelleria e stampati Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 147,32 ZBC0F07184 20/05/2014
68 3558 C/14c 05/05/2014 38/2014/B 07/05/2014 Materiale per Attività Orto BARDIN S.R.L. 00700680259 78,65 ZF10F09D37 27/06/2014
69 3742 A/37 09/05/2014 193 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Girdo Frazioni sc.pr.Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 220,00 Z8C0F21010 22/05/2014
70 3769C/14c 12/05/2014 195 02/05/2014 Servizio noleggio pullman Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 220,00 Z7C0726CD1 22/05/2014
71 4040 C/14c 21/05/2014 FACC
001877
23/05/2014 Acquisto toner per stampante ufficio ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 53,56 ZE70F50405 30/05/2014
72 4148 C/14c 24/05/2014 FACC
001935
28/05/2014 Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 61,73 Z600F600DF 30/05/2014
73 4233 C/14c 27/05/2014 FACC
001927
28/05/2014 Acquisto toner per FAX ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 23,06 ZB10F672DE 30/05/2014
74 4264/C14 c 28/05/2014 66/D 31/05/2014 Assistenza annua centralini telefonici TRE CI s.r.l. -PONTE N.ALPI 00647350255 488,00 Z700FD1626 27/06/2014
75 4332 C/14c 30/05/2014 5 04/06/2014 Accordatura pianoforte DE CONTI Gianni DCNGNN59C31F094S 146,40 Z760F75815 27/06/2014
76 4334 C/14c 30/05/2014 252 03/06/2014 Intervento formativo ARGO NORDEST-CONEGLIANO 03863240267 100,04 ZDB0F758D5 20/06/2014
77 4351 C/14c 30/05/2014 469 03/06/2014 Acquisto cera per pavimenti FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 805,20 Z280F77801 12/06/2014
78 4451 C/14c 04/06/2014 287 05/07/2014 Contratto di ass.per la gestione e la manut. rete informatica Uffici. EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 683,20 Z890F8B16D 12/06/2014
79 4452 C/14c 04/06/2014 289 05/06/2014 Contratto manutenzione LIM EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 409,92 Z9C0F8B68C 12/06/2014
80 4478 C/14c 05/06/2014 FACC
002100
05/06/2014 Toner per stampante ufficio ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 65,88 Z760F8DD54 17/07/2014
81 4593 C/14c 10/06/2014 01067 12/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 80,91 ZD20F9C8ED 17/07/2014
82 4593 C/14c 10/06/2014 01068 12/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 207,80 ZD20F9C8ED 17/07/2014
83 4593 C/14c 10/06/2014 01069 12/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 46,88 ZD20F9C8ED 17/07/2014
84 4593 C/14c 10/06/2014 01088 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 36,00 ZD20F9C8ED 17/07/2014
85 4593 C/14c 10/06/2014 01089 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 77,45 ZD20F9C8ED 17/07/2014
86 4593 C/14c 10/06/2014 01090 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 145,23 ZD20F9C8ED 17/07/2014
87 4593 C/14c 10/06/2014 01091 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 32,10 ZD20F9C8ED 17/07/2014
88 4593 C/14c 10/06/2014 01092 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 52,84 ZD20F9C8ED 17/07/2014
89 4593 C/14c 10/06/2014 01093 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 153,12 ZD20F9C8ED 17/07/2014
90 4593 C/14c 10/06/2014 01094 16/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 92,01 ZD20F9C8ED 17/07/2014
91 4593 C/14c 10/06/2014 01109 18/06/2014 Acquisto materiale di pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 215,64 ZD20F9C8ED 17/07/2014
92 4593 C/14c 10/06/2014 4557 30/06/2014 Acquisto materiale di pulizia DEVER s.r.l. – 01391640289 1084,02 ZD20F9C8ED 17/07/2014
93 4593 C/14c 10/06/2014 19/PA 13/08/2014 Acquisto materiale di pulizia FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 1433,41 Z170EFC981 23/09/2014
94 5181 C/14c 01/07/2014 1/PA 29/08/2014 Stampa libretti Progetto “Ed. e sicurezza stradale” TIPOGRAFICA PIAVE SRL -00533340253 1185,60 Z2A101439A 23/09/2014
95 5299 C/14c 04/07/2014 63 28/07/2014 Acquisto carrello multiuso. BIANCHI s.n.c. – 03787130289 115,41 Z1D100A820 01/09/2014
96 5300 C/14c 04/07/2014 1/PA 24/10/2014 Riparazione idropulitrice C.R.E. DI FABRINETTI SILVANO E RICCARDI RAFFAELE SNC -00936910256 72,00 Z1A100A84C 17/11/2014
97 5395 14/07/2014 20144
E3785
31/07/2014 Acquisto libretti alunni Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 896,70 Z081025BAD 26/08/2014
98 5395 C/14c 14/07/2014 20144
E 02621
15/07/2014 Acquisto registri di classe Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 229,97 Z081025BAD 26/08/2014
99 5423/C27B 16/07/2014 2014
000143
26/11/2014 Assicurazione infortuni e R.C. alunni 2014/15 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.-MILANO 6.759,50 Z2010AEB9C 03/12/2014
100 5566 C/14c 31/07/2014 40 20/11/2014 Acquisto libri òer biblioteca scuola sec. 1° grado Sedico DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 182,15 ZF01059CDB 01/12/2014
101 5707 C/14c 18/08/2014 00002/03 12/11/2014 Acquisto libri di testo in comodato d’uso Libreria “MONDOLIBRI GULLIVER” 01095890255 95,00 Z2B107AC32 24/11/2014
102 5812 C/14c 26/08/2014 92286-14 26/08/2014 Acquisto nr. 2 stampanti sc.primaria LIBANO SYSTEMAX ITALY S.R.L. MILANO 08376630151 167,92 ZD11089144 03/12/2014
103 6113 C/14c 05/09/2014 4/E 27/09/2014 Licenze Windows 7 per uffici EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 768,60 Z7F10A89AD 28/10/2014
104 6124 C/14c 05/09/2014 51/E 30/09/2014 Toner per stampanti Emporium Srl – 01524840087 257,66 Z6D10A9E51 28/10/2014
105 6153C/14c 08/09/2014 V3-3463 10/09/2014 Giochi per esterno Scuola Infanzia Maras BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 424,68 ZA410ABFC5 28/10/2014
106 6189 C/14c 09/09/2014 20144
E 07563
12/09/2014 Giornale del professore Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 540,20 Z8110B2426 30/09/2014
107 6302 C/14c 12/09/2014 5/E 27/09/2014 Gruppo di Continuità Server Ufficio EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 628,30 ZA010C0EFE 28/10/2014
108 6573 C/14c 12/09/2014 6/E 27/09/2014 PC Segreteria EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 512,40 Z3A10D9FF7 28/10/2014
109 6424 C/14c 16/09/2014 10/E 15/10/2014 (Licenze antivirus Uff. Segreteria + alimentatore PC D.S.) EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 500,20 ZDD10CB66D 28/10/2014
110 6427 A/37 16/09/2014 2 /PA 23/09/2014 Noleggio Pullman uscita Bolzano Bellunese sc.pr.Libano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 198,00 Z4E10CBC01 17/11/2014
111 6741 A/37 25/09/2014 000008
/PA
20/10/2014 Noleggio pullman uscita Caralte sc.sec.Sedico DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 350,00 ZE610EE3CC 17/11/2014
112 6798 A/37 25/09/2014 000016
PA
31/10/2015 Noleggio pullman uscita Crocetta Montello sc.sec.Sedico DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190259 700,00 ZD810F23AD 17/11/2014
113 6922 C/14i 30/09/2014 2 26/11/2014 Corso nuoto alunni sc.sec. 1° grado Sospirolo ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 756,00 ZE6111F622 05/12/2014
114 6922 C/14i 30/09/2014 6 04/12/2014 Corso acquaticità scuola infanzia di Sedico ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 845,00 ZA6111F688 05/12/2014
115 6976 C/14c 02/10/2014 2014/PA
0002697
31/10/2014 Rinnovoddomino WEB ARUBA SPA 01573850516 61,00 ZB711014CD 03/12/2014
116 7219 C/14c 08/10/2014 20/E 22/11/2014 Acquisto materiale informatico EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 70,00 Z591123DF1 26/11/2014
117 7221 C/14c 08/10/2014 3/2 10/10/2014 Materiale tecnico per Indirizzo Musicale MUSIC SHOP BELLUS -01027010253 69,00 Z641123EF2 17/11/2014
118 7261 A/37 09/10/2014 21/PA 28/11/2014 Noleggio pullman per corso acquaticità sc.infanzia Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 396,00 Z1D112A177 03/12/2014
119 7295 C/14i 10/10/2014 1/E 10/01/2015 Contratto di prestazione prof. corso affettività Gregorio PEZZATO 02092590229 2.233,09 ZDB11C4588 11/03/2015
120 7389 13/10/2014 4525 20/10/2014 Acquisto cartucce per stampanti ECO LASER INFORMATICA SRL – 04427081007 1279,17 ZE8113430D 17/11/2014
121 1440 A/37 15/10/2014 471-477
-478-
16-19-
20/12/2013
Noleggio pullman per trasporto in piscina alunni sc.inf. SEDICO Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 1.386,00 Z5D0C52825 17/02/2014
122 7455 A/37 15/10/2014 12 /PA 24/10/2014 Noleggio pullman uscita Giro Frazioni sc. pr.Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 435,00 Z7F114101A 17/11/2014
123 7581 C/14c 20/10/2014 V3-5720 21/10/2014 Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 2295,95 Z4A113F8FE 17/11/2014
124 7621 A/37 20/10/2014 18/PA 25/11/2014 Noleggio pullman uscita Sarmede sc.pr. Libano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 325,00 Z69114DCF9 03/12/2014
125 7683C/14c 22/10/2014 02038 23/10/2014 Acquisto materiale pulizia COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 534,54 Z86114994B 17/11/2014
126 7684C/14c 22/10/2014 40/PA 17/11/2014 Acquisto materiale pulizia FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 485,32 Z86114994B 17/11/2014
127 7698 C/14c 22/10/2014 17/E 22/11/2014 Contratto di manutenzione harware ad uso didattico EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 1.024,80 Z4D1167A0C 05/02/2015
128 7699 C/14c 22/10/2014 18/E 22/11/2014 Contratto di manutenzione rete informatica segreteria EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 683,20 Z4D1167A0C 02/02/2015
129 7916 C/14c 30/10/2014 V3-6421 31/10/2014 Materiale cartaceo per le scuole BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 1.064,13 ZC9115D956 17/11/2014
130 7925 C/14c 30/10/2014 V3-6842 05/11/2014 Materiale cancelleria per le scuole BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 3.565,08 Z25115CE78 18/11/2014
131 7977 A/37 03/11/2014 15/PA 26/11/2014 Noleggio pullman uscita BL -Villa Montalban Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 198,00 Z771188C09 26/11/2014
132 8051 C/14c 04/11/2014 3028/3 06/11/2014 Acquisto materiale per Lavasciuga pavimenti ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 219,11 Z4D117FD55 05/12/2014
133 8066 C/14c 05/11/2014 000019
/PA
01/12/2014 Noleggio pullman uscita Sarmede sc.pr.Sedico DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 299,00 Z8D1192DDC 01/12/2014
134 8079 C/14c 05/11/2014 20/PA 26/11/2014 Noleggio pullman uscita ARSON sc.pr.Bribano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 198,00 ZF811948BD 03/12/2014
135 8157 C/14c 07/11/2014 126/PA 28/11/2014 Intervento manutenzione Programmi ARGO NORDEST-CONEGLIANO 03863240267 183,00 Z1511A784A 15/12/2014
136 15/11/2014 459 02/01/2014 Contratto manutenzione-assistenza programmi ARGO SOFTWARE RAGUSA 00838520880 1.489,62 Z300C6470F 17/02/2014
137 8461 C/14c 17/11/2014 523/PA 20/11/2014 Toner per Fax sc.primaria Libano SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 110,53 ZBA11C5621 03/12/2014
138 8467 C/14c 17/11/2014 V3-8371 18/11/2014 Materiale cancelleria per le scuola sec.Sedico e inf. Maras BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 78,96 ZF111C5B26 03/12/2014
139 2558 A/37 18/11/2014 134 08/04/2014 Noleggio pullman per trasporto in piscina sc. inf.Roe Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 871,20 Z9B0C6E35C 07/05/2014
140 8502 C/14c 18/11/2014 V3-9031 24/11/2014 Materiale cancelleria per le scuola sec.Sospirolo e inf. Maras BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 267,19 ZB111CC475 03/12/2014
141 8659 C/14c 24/11/2014 V3-10216 02/12/2014 Materiale cancelleria per le scuola sec.Sedico, inf. Maras e Sedico BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 76,85 Z9E11E3EB3 15/12/2014
142 8659 C/14c 24/11/2014 V3-10668 05/12/2014 Materiale cancelleria per la scuola dell’ inf. Sedico BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 93,14 Z9E11E3EB3 15/12/2014
143 2844 A/37 26/11/2014 40/V-75/V 31/01-28/02/14 Noleggio pullman per trasporto in piscina alunni sc.pr. Bribano DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 360,25 Z9B0C91B0D 07/04/2014
144 2844 A/37 26/11/2014 305/V 30/04/2014 Noleggio pullman per trasporto piscina sc.pr.Bribano DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 504,35 Z9B0C91B0D 20/05/2014
145 2844 A/37 26/11/2014 442/V 31/05/2014 Servizio noleggio pullman piscina sc.primaria Bribano DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 504,35 Z9B0C91B0D 13/06/2014
146 2844 A/37 26/11/2014 000001
/PA
30/06/2014 Noleggio pullman per piscina sc.primaria Bribano DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 72,05 Z9B0C91B0D 26/08/2014
147 2844A/37 26/11/2014 216/V 31/03/2014 Noleggio pullman per trasporto in piscina sc.pr. Bribano DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 288,20 Z9B0C91B0D 05/05/2014
148 2845 A/37 26/11/2014 72 11/03/2014 Noleggio pullman per uscita Parco Livelet sc.pr.Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 385,00 Z180C91B0A 05/05/2014
149 2847 A/37 26/11/2014 223 09/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Montebelluna sc.pr.Sospirolo Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 350,00 ZAE0C91B45 30/05/2014
150 8831 C/14c 28/11/2014 EACC
000064
05/12/2014 Cartucce per stampanti sc.sec.Sospirolo ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 169,93 Z1A11F1138 11/12/2014
151 8858 C/14c 01/12/2014 525 17/12/2014 Acquisto 3 scale a 5 gradini + coperchio per portasacco BIANCHI s.n.c. – 03787130289 200,08 Z361200EDD 05/02/2015
152 8879 C/14c 01/12/2014 EACC
000065
05/12/2014 Materiale cancelleria per ufficio ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 464,31 Z1A11F1138 11/12/2014
153 9031 C/14c 04/12/2014 EACC
000060
05/12/2014 Carta per fotocopie per ufficio ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 305,98 Z1311FB8F4 11/12/2014
154 9031 C/14c 04/12/2014 EACC
000061
05/12/2014 Acquisto carta fotocopie ad uso didattico ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 917,93 Z1311FB8F4 11/12/2014
155 3196 A/37 09/12/2014 125 04/04/2014 Noleggio pullman per uscita Trento sc.pr..Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 400,00 ZA50CCCBFA 05/05/2014
156 3198 A/37 09/12/2014 294/V 28/04/2014 Noleggio pullman per uscita Cartigliano sc.inf.Maras DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 600,00 ZAE0CCCC71 05/05/2014
157 3201 A/37 09/12/2014 289/V 22/04/2014 Noleggio pullman per uscita Revine Lago sc.pr.Bribano DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 350,00 Z33CCCCA0 05/05/2014
158 9191 C/14c 11/12/2014 16 24/03/2014 Noleggio pullman per corso nuoto sc.primaria Sedico Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 870,00 ZA5123E5CC 31/03/2015
159 3446 A/37 17/12/2014 194 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Vitt.Veneto sc.pr.Libano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 330,00 ZD30CFA12D 22/05/2014
160 3448 A/37 17/12/2014 201 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Trichiana sc.inf.Bolago Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 330,00 Z950CFA413 30/05/2014
161 3514 A/37 19/12/2014 179 02/05/2014 Servizio noleggio pullman uscita Seravella sc. pr.Bribano Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 132,00 ZC50D0336A 22/05/2014
162 9622 C/14c 29/12/2014 2/PA 22/01/2015 Acquisto materiale igienico sanitario FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 696,62 Z9A126DCA8 11/03/2015
163 9656 C/14c 30/12/2014 6 02/01/2015 Acquisto materiale igienico sanitario COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 499,76 Z8E126DC5D 11/03/2015
164 9656 C/14c 30/12/2014 102 15/01/2015 Acquisto materiale igienico sanitario COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 33,67 Z8E126DC5D 11/03/2015
165 9659C/14c 30/12/2014 2 02/01/2015 Acquisto materiale igienico sanitario COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 95,62 Z8E126DC5D 11/03/2015

Anno 2013

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PR. DATA N. PROT. Aggr./ Pr. N. CIG. DITTA DESCRIZIONE ORDINE IMPORTO IVATO N. e DATA MANDATO PAGAMENTO
1 01-set-13 P11 ZAF0C325EE LIBRERIA WALTER PILOTTO & c. SAS ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO 1.645,96 26-27/11/2013
2 01-set-13 2116902257 A02 ZA10C22E05 OLIVETTI SPA CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO 329,40 55-09/12/2013
3 01-set-13 2116902257 A02 ZA10C22E05 OLIVETTI SPA CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO 329,40 14/R-06/02/2014
4 11-set-13 A01 ZC10C11D40 AMBIENTESCUOLA SRL ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC ALUNNI 6.887,55 8-07/11/2013
5 16-set-13 442/A37 P04 Z200BFCFA3 AUTOSERVIZI MONEGO SPESE TRASPORTO ALUNNI 165,00 59-16/12/2013
6 16-set-13 1242/C14c A01 Z9F0BD7490 ERREBI SaS ACQUISTO CARTA FOTOC.RI USO AMM.VO 345,87 22-27/11/2013
7 16-set-13 474/C14c A01 ZA20BFCE66 EUROLINES&TEXNE SNC RINNOVO LICENZWE ANTIVIRUS UFFICI 471,90 29-27/R/11/2014
8 19-set-13 595/C14c A01 Z2D0BFCD42 BOVOLATO TIMBRI ACQUISTO TIMBRI 33,00 47-28/11/2013
9 19-set-13 585/C14C A01 Z590BFDA19 PELLEGRINI SPA CONTRATTO MANUT.NE-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO 634,28 33-27/11/2013
10 19-set-13 585/C14C A01 Z590BFDA19 PELLEGRINI SPA CONTRATTO MANUT.NE-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO 874,24 34-27/11/2013
11 21-set-13 1932/A37 P07 Z9E0C52805 AUTOSERVIZI MONEGO SPESE TRASPORTO ALUNNI G.S.S. 165,00 28-06/02/2013
12 23-set-13 A01 Z6C0C9B801 BANCA POPOLARE DI VICENZA CANONE CONVENZIONE DI CASSA 116,66 75-20/12/2013
13 23-set-13 709/C14c P05 Z100BLCF3F MUSIC SHOP BELLUS MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STR. MUSICALI 153,00 21-27/11/2013
14 30-set-13 917/C14c A01 ZEF0C04F01 COMMERCIALE STEMA sas ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.407,87 18-27/11/2013
15 30-set-13 917/C14c A01 ZEF0C04F01 DEVER srl ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 907,70 20-27/11/2013
16 30-set-13 917/C14c A01 ZEF0C04F01 FIABANE A.DI FIABANE M.M.SNC ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 670,27 19-27/11/2013
17 02-ott-13 1004/A37 P04 Z110C52840 AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 82,50 59-16/12/2013
18 04-ott-13 948/c14 i P03 Z1D0BD6231 GANZ FABIO LABORATORIO GIOCOLERIA 577,50 36/R-06/02/2014
19 05-ott-13 1129/A37 P07 Z2E0C52839 AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN CORSI NUOTO 594,00 29/R-06/02/2014
20 05-ott-13 1125/C15c P08 ZA20BFDB25 EUROLINES&TEXNE SNC LICENZE WINDOWS 7 PER LIM 150,00 37-28/11/2013
21 09-ott-13 1242/C14c A02 Z9F0BD7490 ERREBI SaS ACQUISTO CARTA FOTOC.RI USO DID.CO 935,13 23-27/11/2013
22 14-ott-13 1397/C14c A01 Z090BE648C ERREBI SaS ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ST. 130,48 25-27/11/2013
23 14-ott-13 1397/C14c A02 Z090BE648C ERREBI SaS ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ST. 42,11 24-27/11/2013
24 14-ott-13 1434/C14c P02/4 Z2B0BEA599 ITALCARTA SRL ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE 82,86 36-28/11/2013
25 14-ott-13 1394/C14c A02 Z090BE648C SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ST. 877,88 39-28/11/2013
26 15-ott-13 A01 Z450BFBC32 ARUBA SPA CANONE DOMINIO SITO WEB 61,00 06-8/10/2013
27 15-ott-13 1440/A37 P07 Z5D0C52825 AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN 1.386,00 52/R-17/02/2014
28 15-ott-13 1438/C14c A01 Z530BEEF21 SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO REGISTRI 195,08 40-28/11/2013
29 15-ott-13 1441/C14i P07 Z960BF080D SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL CORSI DI NUOTO 403,20 67-17/12/2013
30 17-ott-13 1540/C14c P02/4 ZF60BF800D DUE UFFICIO srl STAMPE DIGITALI 81,74 35-28/11/2013
31 18-ott-13 1574/A37 A02 Z430C52800 AUTOSERVIZI MONEGO SPESE TRASPORTO ALUNNI Sc.Sec.1°Grado 330,00 13-06/02/2013
32 18-ott-13 1575/A37 P04 Z9F0C52849 STELLALPINA NOLEGGIO VIAGGI NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 450,00 21/R-06/02/2014
33 22-ott-13 1705/C14c A01 Z240C14355 EUROLINES&TEXNE SNC MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICI 1.366,40 38-28/11/2013
34 22-ott-13 1736/C14 c A01 Z910C1DD3B TRE CI SRL ACQUISTO CORDLESS 170,80 32-27/11/2013
35 23-ott-13 1780/C14c A01 Z850C1082D SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 78,51 40-28/11/2013
36 25-ott-13 1808/A37 P04 Z3C0C52813 DOLOMITIBUS NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 600,00 22/R-06/02/2014
37 25-ott-13 1816/C14C A01 Z840C16AEF FIABANE A.DI FIABANE M.M.SNC ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 153,23 19-27/11/2013
38 26-ott-13 A01 ZC10C11D40 AMBIENTESCUOLA SRL ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC PERSONALE 715,95 09-07/11/2013 10- 19/11/2013
39 29-ott-13 2233/C14c P07 Z870C63940 ONDABLU CORSO ACQUATICITA’ 2.100,00 30/R-06/02/2014
40 05-nov-13 1918/C14 I P02/1 Z100C83B4C PEZZATO GREGORIO CORSO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ /AFFETTIVITA’ 1.288,87 43/R-06/02/2014
41 13-nov-13 2454/C14c A02 Z1D0C5E2D5 R.T.E. ACQUISTO PILE 49,61 12/R-06/02/2014
42 16-nov-13 2079/C14c P07 ZCD0C82A96 CANAL Ing. Nicola CONTRATTO DI PRESTAZIONE PRO.LE 876,42 39/R-06/02/2014
43 18-nov-13 2558/A37 P07 Z9B0C6E35C AUTOSERVIZI MONEGO TRASPORTO ALUNNI PISCINA 871,20 118-07/05/2013
44 19-nov-13 2602/C14 c A01 Z480C75255 MONDO OFFICE SRL MATERIALE DI CANCELLERIA 342,26 50-6/12/2013
45 25-nov-13 2782/C14c P08 ZE60C8A505 EUROLINES&TEXNE SNC ACQUISTO LICENZE MICROSOFT EDUCATIONAL 2013 400,00 34/R-06/02/2014
46 26-nov-13 2845/A37 P04 Z180C91B0A AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 385,00 106-05/05/2014
47 26-nov-13 2843/A27 P07 Z2E0C91B16 AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN CORSO DI NUOTO 616,00 130-22/05/2014
48 26-nov-13 2847/A37 P04 ZAE0C91B45 AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 350,00 140-30/05/2014
49 26-nov-13 2849/A37 P04 ZDD0C91B31 DOLOMITIBUS NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 330,00 107-05/05/2013
50 26-nov-13 2844/A37 P07 Z9B0C91B0D DOLOMITIBUS NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CORSI DI NUOTO 1.152,80 81-07/04/2014 109-05/05/2014 126-20/05/2014
51 26-nov-13 2846/A37 P04 ZEF0C91B24 DOLOMITIBUS NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 600,00 107-05/05/2014
52 30-nov-13 2976/C14c A02 Z1D0CA3CA5 ESSE MUSIC STORE snc ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 300,00 63-17/12/2013
53 30-nov-13 2975/C14c P05 Z1D0CA3CA5 MUSIC SHOP BELLUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 2.248,46 24-06/02/2013
54 05-dic-13 3123/C14c A02 Z480CBE01C BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2.371,29 09-06/02/2014 57-24/02/2014
55 05-dic-13 3123/C14c A02 Z480CBE01C SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2.187,09 8-06/02/2014 96-24/04/2014
56 09-dic-13 3197/A37 P04 Z2E0CCCC42 AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO USCITA DIDATTICA 250,00 117-07/05/2014
57 09-dic-13 3196/A37 P04 ZA50CCCBFA AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO USCITA DIDATTICA 400,00 106-05/05/2014
58 09-dic-13 3210/C14c P07 Z4B0CCC84F BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO ACCESSORI PALESTRA 95,69 27-06/02/2014
59 09-dic-13 3201/A37 P04 Z330CCCCA0 DOLOMITIBUS NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 350,00 107-05/05/2014
60 09-dic-13 3198 A37 ZAE0CCCC71 DOLOMITIBUS NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 600,00 107-05/05/2014
61 11-dic-13 3255/C14c A01 Z740CD7428 COMMERCIALE STEMA sas ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 290,65 57-13/12/2013
62 11-dic-13 3255/C14c A01 Z740CD7428 DEVER SRL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 162,55 2/R-06/02/2014
63 11-dic-13 3294/C14C P02/4 ZD50CE0FB9 DUE UFFICIO srl ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 70,21 60-16/12/2013
64 11-dic-13 3255/C14c A01 Z740CD7428 FIABANE A.DI FIABANE M.M.SNC ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 396,50 3/R-06/02/2014
65 12-dic-13 3325/C14c A02 Z260CE6CC3 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO SUSSIDI SCUOLA INFANZIA 401,79 10/R-06/02/2014
66 12-dic-13 3325/C14c P02/3 Z260CE6CC3 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO SUSSIDI SCUOLA INFANZIA 61,05 11/R-06/02/2014
67 13-dic-13 3378/C14c P08 Z680CEB76B EUROLINES&TEXNE SNC ACQUISTO SOFTWARE WINDOWS 7 PER LIM 150,00 35/R-06/02/2014
68 13-dic-13 3339/C14c P02/5 Z930CEB643 LIBRERIA CAMPEDEL ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA PENSATA 41,00 19/R-06/02/2014
69 17-dic-13 3446/A37 P04 ZD30CFA12D AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 330,00 131-22/05/2014
70 19-dic-13 3514/A37 P04 ZC50D0336A AUTOSERVIZI MONEGO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 132,00 131-22/05/2014
71 19-dic-13 3515/C14c P06 ZF60D039C2 LIBRERIA MONDO LIBRI GULLIVER ACQUISTO LIBRI 84,00 25/R-06/02/2014 65/R-18/03/2014
72 23-dic-13 3577/C14c A01 Z510D13177 ITALCARTA SRL ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE 134,20 66/R-24/03/2014
73 23-dic-13 3581/C14c A02 ZDF0D13F3A COPROVA ACQUISTO RADIOREGISTRATORI 311,83 7/R-06/02/2014
74 23-dic-13 3581/C14c P02/4 ZDF0D13F3A COPROVA ACQUISTO RADIOREGISTRATORI 155,92 18/R-06/02/2014
75 23-dic-13 3578/C14c A01 Z8B0D13650 R.T.E. ACQUISTO FRIGO E PIASTRA ELETTRICA 218,00 4/R-06/02/2014
76 27-dic-13 3585/C14c P08 Z130D1DFF2 EUROLINES&TEXNE SNC ACQUISTO COMPUTER 963,80 31/R-06/02/2014
77 30-dic-13 3617/C14c P02/3 ZD60D24878 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 445,23 16-06/02/2014
78 30-dic-13 3619/C14c P07 ZA10D253AD BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO 184,46 26-06/02/2014
79 30-dic-13 3618/C14c P02/3 ZC30D25018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO 683,18 17-06/02/2014
80 30-dic-13 3620/C14C P07 Z140D255DF L’ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO 88,10 64/R-18/03/2014
81 30-dic-13 3620/C14C P02/3 Z140D255DF L’ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO 181,40 63/R-18/03/2014
82 30-dic-13 3624/C14c A02 ZB50D37858 LIBRERIA ALESSANDRO TARANTOLA ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D’USO 252,51 82/R-07/04/2014
83 30-dic-13 3616/C14c P02/3 ZEB0D24453 SPAGGIARI CASA EDITRICE ACQUISTO MATERIALE CANCELELRIA 241,91 20/R-06/02/2014