Acquisti di beni e servizi
Manifestazione d’interesse convenzione di cassa 2020/2023
Anno 2014
Scarica il file PDF relativo alle spese per forniture e servizi – anno 2014 (190kB)
| N. prog | N. Prot. ordine | Data ordine | N. Fatt. | Data fattura |
Oggetto fornitura | Creditore | Totale | CIG. | PAGATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1129 A37 | 05/10/2013 | 161 | 28/04/2014 | Noleggio pullman per trasporto piscina sc.inf.Bolago | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 594,00 | Z200F4A04D | 20/05/2014 |
| 2 | 2843 A37 | 26/11/2013 | 196 | 02/05/2014 | Noleggio pullman per trasporto piscina Sc. Primaria di Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 594,00 | Z200F4A04D | 22/05/2014 |
| 3 | 31 C/14c | 07/01/2014 | 16 | 19/05/2014 | Corso Ed. e Sicurezza Stradale a BL Rally matematico | Ing. Nicola CANAL 00851820258 | 1.404,56 | Z170D513B7 | 20/05/2014 |
| 4 | 33 C/14i | 07/01/2014 | 04/P | 31/05/2014 | Contratto prestazione d’opera per Lab.Giocoleria | GANZ Fabio – FELTRE 01076490257 | 875,20 | ZB60D634AB | 12/06/2014 |
| 5 | 265 C/14c | 13/01/2014 | 101 | 13/01/2014 | Acquisto cancelleria per Laboratorio archeologia | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 90,50 | Z630D4ED5F | 17/02/2014 |
| 6 | 266 C/14c | 13/01/2014 | 117 | 14/01/2014 | Materiale cancelleria per allunni H | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 35,58 | Z9F0D4EDDB | 17/02/2014 |
| 7 | 33 C14c | 15/01/2014 | 155 | 24/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Trento sc.pr..Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 600,00 | ZB30E584C1 | 07/05/2014 |
| 8 | 458 C/14c | 20/01/2014 | 161 | 20/01/2014 | Carta rismacqua A4 | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 36,66 | ZDC0D672E0 | 17/02/2014 |
| 9 | 493 C/14c | 21/01/2014 | FACC 000272 |
22/01/2014 | Toner per stampanti ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 107,12 | Z070D695A1 | 24/03/2014 |
| 10 | 517 C/14c | 21/01/2014 | FACC 000273 |
22/01/2014 | Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 61,73 | Z970D6C63F | 26/03/2014 |
| 11 | 519 C/14i | 21/01/2014 | 2014040 | 31/03/2014 | Corso nuoto scuola primaria Bribano | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 1.566,00 | Z270D7B6AB | 11/06/2014 |
| 12 | 520 C/14c | 21/01/2014 | 30-14 | 17/04/2014 | Compenso per Progetto svolto c/o la sc.inf.Sedico | LOTOARMONICO di Da Rold Marzia 00976900258 | 750,00 | Z6A0D7A85F | 10/04/2014 |
| 13 | 683 A/37 | 27/01/2014 | 188 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Vincheto Celarda sc.pr.Bribano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 200,00 | Z410D8CC49 | 22/05/2014 |
| 14 | 743 A/37 | 29/01/2014 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Fontane Nogarè sc.pr. Bribano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 150,00 | Z500D8CC68 | 22/05/2014 | |
| 15 | 787 C/14i | 30/01/2014 | 2014066 | 30/04/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia Roe | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 1.220,00 | ZAA0D9C531 | 11/06/2014 |
| 16 | 788 C/14i | 30/01/2014 | 2014053 | 09/04/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia Maras | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 860,00 | ZB40D9C5ED | 11/06/2014 |
| 17 | 788 C/14i | 31/01/2014 | 2014074 | 10/05/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia Roe | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850259 | 400,00 | ZAA0D9C532 | 11/06/2014 |
| 18 | 864 C/14c | 03/02/2014 | 40/5361 | 04/02/2014 | Acquisto cancelleria sc.sec. 1° grado Sospirolo | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 211,32 | Z7A0DA6AB3 | 24/03/2014 |
| 19 | 03/02/2014 | FACC 000511 |
05/02/2014 | Acquisto cartucce stampante sc.inf. ROE | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 26,25 | Z3C0DA1656 | 26/03/2014 | |
| 20 | 944 A/37 | 05/02/2014 | 132 | 07/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Caserma Vigili del Fuoco BL inf. Bolago | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 150,00 | Z130DB3945 | 05/05/2014 |
| 21 | 947 A/37 | 05/02/2014 | 416/V | 26/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Trento sc.sec.Sospirolo | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 719,99 | ZA30DB38DD | 12/06/2014 |
| 22 | 1006 C/14c | 07/02/2014 | 79 | 12/02/2014 | Rinnovo antivirus KASPERSKY | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 25,00 | ZD40DBDA1F | 05/05/2014 |
| 23 | 1006 C/14c | 07/02/2014 | 79 | 12/02/2014 | Acquisto scheda di rete Computer LIM sc.pr.Sospirolo | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 15,00 | ZFA0DBD994 | 05/05/2014 |
| 24 | 1008 C/14c | 07/02/2014 | 79 | 12/02/2014 | Acquisto monitor multimediale LED 21,5″ PHILIPS | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 122,00 | Z110DBDA82 | 05/05/2014 |
| 25 | 1110 C/14c | 11/02/2014 | FACC 000585 |
12/02/2014 | Carta per fotocopie ad uso amministrativo | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 384,30 | ZA00DCBF43 | 24/03/2014 |
| 26 | 1111 C/14c | 11/02/2014 | FACC 000586 |
12/02/2014 | Acquisto carta A4 per le scuole | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 896,70 | Z800DCBF76 | 24/03/2014 |
| 27 | 1408 A/37 | 21/02/2014 | 186 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita cima Grappa sc.sec.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 880,00 | ZC90E01293 | 22/05/2014 |
| 28 | 1560 C/14c | 25/02/2014 | FACC 000768 |
26/02/2014 | Cartucce per Fax e Stampante | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 47,46 | Z190E07730 | 24/03/2014 |
| 29 | 1598 C/14c | 26/02/2014 | 572 | 06/03/2014 | Acquisto materiale Progetto “A scuola di Guggenheim” | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 25,29 | ZF90E09EF9 | 07/04/2014 |
| 30 | 1763 C/14c | 01/03/2014 | 116 | 10/03/2014 | Acquisto nr. 2 notebook per alunni h | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 756,40 | Z810E178A6 | 07/04/2014 |
| 31 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 2.032 | 31/02/2014 | Acquisto materiale di pulizia | DEVER s.r.l. – PADOVA 01391640289 | 602,33 | Z0E0E1D727 | 07/04/2014 |
| 32 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 247 | 28/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 945,37 | Z390E1D6FA | 07/04/2014 |
| 33 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 466-467 | 10/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 266,35 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
| 34 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 483-484 -485-486 -487 |
12/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360257 | 396,18 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
| 35 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 525-526 -527 |
17/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360258 | 449,25 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
| 36 | 1803 C/14c | 04/03/2014 | 547 | 19/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360259 | 241,68 | ZAD0E1D6DE | 23/04/2014 |
| 37 | 1841 C/14c | 05/03/2014 | 40/9578 | 10/03/2014 | Acquisto cartucce per stampanti sc.primaria Sedico | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 89,67 | Z5E0E27CD8 | 24/03/2014 |
| 38 | 1879 C/14i | 06/03/2014 | 1 | 25/03/2014 | Prestazione per Laboratorio “A Scuola di Guggenheim” | VIRGINIA DI LAZZARO 02770440309 | 416,00 | ZB30E34633 | 24/04/2014 |
| 39 | 2007 C/14c | 11/03/2014 | 143 | 14/03/2014 | Acquisto Thin Client sc.sec. 1° grado Sedico | SIAC INFORMATICA VENETA – SILEA 03706320276 | 1.563,13 | Z4E0E3DC71 | 24/04/2014 |
| 40 | 2225 C/14c | 18/03/2014 | 68/01 | 05/06/2014 | Corso di nuoto e trasporto sc.sec. 1° grado Sospirolo | SPORTIVAMENTE BELLUNO S.r.l. 01098730250 | 1.184,00 | Z240E83F86 | 27/06/2014 |
| 41 | 2254 C/14i | 19/03/2014 | 5 | 25/05/2014 | Interventi per “Progetto A Scuola dei Parchi” c/o sc. pr.Sospirolo | LORO Roberto 02008150266 | 446,00 | Z7B0E97640 | 23/05/2014 |
| 42 | 2256 C/14i | 19/03/2014 | 2014079 | 26/05/2014 | Corso nuoto scuola primaria Bribano | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 2.232,00 | ZEB0E95E83 | 11/06/2014 |
| 43 | 2487 C/14c | 26/03/2014 | 258 | 31/03/2014 | Acquisto materiale di pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 282,06 | Z3F0E82963 | 07/04/2014 |
| 44 | 2518 C/14c | 27/03/2014 | FACC 001237 |
02/04/2014 | Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 61,73 | ZB10E86A6E | 24/04/2014 |
| 45 | 2519 C/14i | 27/03/2014 | 2014081 | 26/05/2014 | Corso nuoto scuola primaria Sospirolo | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850257 | 810,00 | ZA20E96068 | 11/06/2014 |
| 46 | 2521 C/14i | 27/03/2014 | 2014080 | 26/05/2014 | Corso nuoto scuola primaria Sedico | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850257 | 1.368,00 | Z750E96106 | 11/06/2014 |
| 47 | 2522 C/14c | 27/03/2014 | 67/01 | 05/06/2014 | Corso acquaticità sc.infanzia Bolago | SPORTIVAMENTE BELLUNO S.r.l. 01098730250 | 722,40 | Z380E9623B | 27/06/2014 |
| 48 | 2582 A/37 | 29/03/2014 | 120 | 01/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Castello di Zumelle sc.sec..Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 165,00 | Z9D0E8C22F | 05/05/2014 |
| 49 | 2589 C/14c | 31/03/2014 | 14 | 19/05/2014 | Acquisto LIM sc.primaria Sospirolo | MASSARO PROMOTION SRL 04118340266 | 1.927,60 | Z6D0E91169 | 03/06/2014 |
| 50 | 2589 C/14c | 31/03/2014 | 191 | 18/04/2014 | Acquisto 1 PC per LIM sc.primaria Sospirolo | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 500,20 | Z0D0E91107 | 03/06/2014 |
| 51 | 2628 A/37 | 31/03/2014 | 247 | 23/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita SARCEDO sc.sec.Sedico | GARBIN-Autoservizi SRL 00648390250 | 330,00 | Z580E8C237 | 13/06/2014 |
| 52 | 2631 A/37 | 31/03/2014 | 268/V | 14/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Stadio Comunale BL | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 499,99 | Z4D0E91297 | 05/05/2014 |
| 53 | 2702 A/37 | 02/04/2014 | 247 | 23/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita SARCEDO sc.sec.Sedico | GARBIN-Autoservizi SRL 00648390250 | 380,00 | Z320E9AD17 | 13/06/2014 |
| 54 | 2806 C/14c | 04/04/2014 | 4 | 05/06/2014 | Compenso per attività integrate d’orientamento | BURIGO DAMIANO – SEDICO 01138380256 | 180,00 | Z1F0EC5D29 | 17/07/2014 |
| 55 | 2892 C/14c | 07/04/2014 | 195 | 14/04/2014 | Acquisto nr. 3 idropulitrici | LUSA Rino – FELTRE 01148160250 | 462,73 | ZC00EAE1F9 | 05/05/2014 |
| 56 | 2941 A/37 | 08/04/2014 | 272 | 01/06/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Peron sc.inf.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 220,00 | ZB30EB36B6 | 12/06/2014 |
| 57 | 3004 C/14c | 10/04/2014 | 40/15462 | 14/04/2014 | Acquisto cartucce stampante sc.sec. 1° grado Sosp. | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 92,11 | Z340EBF6F8 | 24/04/2014 |
| 58 | 3004 C/14c | 10/04/2014 | FACC 001422 |
16/04/2014 | Acquisto cartucce stampante sc.sec. 1° grado Sosp. | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 54,88 | Z310EBF629 | 24/04/2014 |
| 59 | 3006 C/14c | 10/04/2014 | 8099 | 11/04/2014 | Contratto manutenzione-assistenza software libri testo | ARGO SOFTWARE RAGUSA 00838520880 | 61,00 | ZE70EBFF04 | 24/04/2014 |
| 60 | 3160 C/14c | 15/04/2014 | 937/3 | 23/04/2014 | Acquisto lavasciuga | ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 | 1.830,00 | Z960EAE84D | 05/05/2014 |
| 61 | 3177 C/14c | 16/04/2014 | 945 | 08/05/2014 | Acquisto scala | MONEGO Professional – SEDICO 00658840251 | 99,55 | ZC60ED4767 | 20/05/2014 |
| 62 | 3225 C/14c | 16/04/2014 | 938/3 | 23/04/2014 | Acquisto detergente lucidante per lavasciuga | ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 | 60,66 | Z640EE1D34 | 05/05/2014 |
| 63 | 3242 A/37 | 22/04/2014 | 167 | 29/04/2014 | Noleggio pullman per trasporto Stadio BL | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 159,01 | Z7F0EE5290 | 20/05/2014 |
| 64 | 3458 C/14c | 29/04/2014 | 454 | 30/05/2014 | Acquisto cera | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 402,60 | Z170EFC981 | 30/05/2014 |
| 65 | 3129 C/14c | 02/05/2014 | 416 | 02/05/2014 | Acquisto segnali stradali | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 261,14 | Z8E0F03418 | 03/06/2014 |
| 66 | 3129 C/14c | 02/05/2014 | V3/311 | 12/06/2014 | Acquisto segnali stradali | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 783,42 | Z8E0F03418 | 17/07/2014 |
| 67 | 3357 C/14c | 05/05/2014 | 40/17485 | 06/05/2014 | Acquisto cancelleria e stampati | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 | 147,32 | ZBC0F07184 | 20/05/2014 |
| 68 | 3558 C/14c | 05/05/2014 | 38/2014/B | 07/05/2014 | Materiale per Attività Orto | BARDIN S.R.L. 00700680259 | 78,65 | ZF10F09D37 | 27/06/2014 |
| 69 | 3742 A/37 | 09/05/2014 | 193 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Girdo Frazioni sc.pr.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 220,00 | Z8C0F21010 | 22/05/2014 |
| 70 | 3769C/14c | 12/05/2014 | 195 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 220,00 | Z7C0726CD1 | 22/05/2014 |
| 71 | 4040 C/14c | 21/05/2014 | FACC 001877 |
23/05/2014 | Acquisto toner per stampante ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 53,56 | ZE70F50405 | 30/05/2014 |
| 72 | 4148 C/14c | 24/05/2014 | FACC 001935 |
28/05/2014 | Acquisto toner per FAX sc.primaria LIBANO | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 61,73 | Z600F600DF | 30/05/2014 |
| 73 | 4233 C/14c | 27/05/2014 | FACC 001927 |
28/05/2014 | Acquisto toner per FAX | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 23,06 | ZB10F672DE | 30/05/2014 |
| 74 | 4264/C14 c | 28/05/2014 | 66/D | 31/05/2014 | Assistenza annua centralini telefonici | TRE CI s.r.l. -PONTE N.ALPI 00647350255 | 488,00 | Z700FD1626 | 27/06/2014 |
| 75 | 4332 C/14c | 30/05/2014 | 5 | 04/06/2014 | Accordatura pianoforte | DE CONTI Gianni DCNGNN59C31F094S | 146,40 | Z760F75815 | 27/06/2014 |
| 76 | 4334 C/14c | 30/05/2014 | 252 | 03/06/2014 | Intervento formativo | ARGO NORDEST-CONEGLIANO 03863240267 | 100,04 | ZDB0F758D5 | 20/06/2014 |
| 77 | 4351 C/14c | 30/05/2014 | 469 | 03/06/2014 | Acquisto cera per pavimenti | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. 00293970257 | 805,20 | Z280F77801 | 12/06/2014 |
| 78 | 4451 C/14c | 04/06/2014 | 287 | 05/07/2014 | Contratto di ass.per la gestione e la manut. rete informatica Uffici. | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 683,20 | Z890F8B16D | 12/06/2014 |
| 79 | 4452 C/14c | 04/06/2014 | 289 | 05/06/2014 | Contratto manutenzione LIM | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 409,92 | Z9C0F8B68C | 12/06/2014 |
| 80 | 4478 C/14c | 05/06/2014 | FACC 002100 |
05/06/2014 | Toner per stampante ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 65,88 | Z760F8DD54 | 17/07/2014 |
| 81 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01067 | 12/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 80,91 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 82 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01068 | 12/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 207,80 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 83 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01069 | 12/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 46,88 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 84 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01088 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 36,00 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 85 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01089 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 77,45 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 86 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01090 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 145,23 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 87 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01091 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 32,10 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 88 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01092 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 52,84 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 89 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01093 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 153,12 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 90 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01094 | 16/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 92,01 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 91 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 01109 | 18/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 215,64 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 92 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 4557 | 30/06/2014 | Acquisto materiale di pulizia | DEVER s.r.l. – 01391640289 | 1084,02 | ZD20F9C8ED | 17/07/2014 |
| 93 | 4593 C/14c | 10/06/2014 | 19/PA | 13/08/2014 | Acquisto materiale di pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 | 1433,41 | Z170EFC981 | 23/09/2014 |
| 94 | 5181 C/14c | 01/07/2014 | 1/PA | 29/08/2014 | Stampa libretti Progetto “Ed. e sicurezza stradale” | TIPOGRAFICA PIAVE SRL -00533340253 | 1185,60 | Z2A101439A | 23/09/2014 |
| 95 | 5299 C/14c | 04/07/2014 | 63 | 28/07/2014 | Acquisto carrello multiuso. | BIANCHI s.n.c. – 03787130289 | 115,41 | Z1D100A820 | 01/09/2014 |
| 96 | 5300 C/14c | 04/07/2014 | 1/PA | 24/10/2014 | Riparazione idropulitrice | C.R.E. DI FABRINETTI SILVANO E RICCARDI RAFFAELE SNC -00936910256 | 72,00 | Z1A100A84C | 17/11/2014 |
| 97 | 5395 | 14/07/2014 | 20144 E3785 |
31/07/2014 | Acquisto libretti alunni | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 | 896,70 | Z081025BAD | 26/08/2014 |
| 98 | 5395 C/14c | 14/07/2014 | 20144 E 02621 |
15/07/2014 | Acquisto registri di classe | Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. – 00150470342 | 229,97 | Z081025BAD | 26/08/2014 |
| 99 | 5423/C27B | 16/07/2014 | 2014 000143 |
26/11/2014 | Assicurazione infortuni e R.C. alunni 2014/15 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l.-MILANO | 6.759,50 | Z2010AEB9C | 03/12/2014 |
| 100 | 5566 C/14c | 31/07/2014 | 40 | 20/11/2014 | Acquisto libri òer biblioteca scuola sec. 1° grado Sedico | DUE UFFICIO SEDICO 00881090252 | 182,15 | ZF01059CDB | 01/12/2014 |
| 101 | 5707 C/14c | 18/08/2014 | 00002/03 | 12/11/2014 | Acquisto libri di testo in comodato d’uso | Libreria “MONDOLIBRI GULLIVER” 01095890255 | 95,00 | Z2B107AC32 | 24/11/2014 |
| 102 | 5812 C/14c | 26/08/2014 | 92286-14 | 26/08/2014 | Acquisto nr. 2 stampanti sc.primaria LIBANO | SYSTEMAX ITALY S.R.L. MILANO 08376630151 | 167,92 | ZD11089144 | 03/12/2014 |
| 103 | 6113 C/14c | 05/09/2014 | 4/E | 27/09/2014 | Licenze Windows 7 per uffici | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 768,60 | Z7F10A89AD | 28/10/2014 |
| 104 | 6124 C/14c | 05/09/2014 | 51/E | 30/09/2014 | Toner per stampanti | Emporium Srl – 01524840087 | 257,66 | Z6D10A9E51 | 28/10/2014 |
| 105 | 6153C/14c | 08/09/2014 | V3-3463 | 10/09/2014 | Giochi per esterno Scuola Infanzia Maras | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 424,68 | ZA410ABFC5 | 28/10/2014 |
| 106 | 6189 C/14c | 09/09/2014 | 20144 E 07563 |
12/09/2014 | Giornale del professore | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – 00150470342 | 540,20 | Z8110B2426 | 30/09/2014 |
| 107 | 6302 C/14c | 12/09/2014 | 5/E | 27/09/2014 | Gruppo di Continuità Server Ufficio | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 628,30 | ZA010C0EFE | 28/10/2014 |
| 108 | 6573 C/14c | 12/09/2014 | 6/E | 27/09/2014 | PC Segreteria | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 512,40 | Z3A10D9FF7 | 28/10/2014 |
| 109 | 6424 C/14c | 16/09/2014 | 10/E | 15/10/2014 | (Licenze antivirus Uff. Segreteria + alimentatore PC D.S.) | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 500,20 | ZDD10CB66D | 28/10/2014 |
| 110 | 6427 A/37 | 16/09/2014 | 2 /PA | 23/09/2014 | Noleggio Pullman uscita Bolzano Bellunese sc.pr.Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 198,00 | Z4E10CBC01 | 17/11/2014 |
| 111 | 6741 A/37 | 25/09/2014 | 000008 /PA |
20/10/2014 | Noleggio pullman uscita Caralte sc.sec.Sedico | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 350,00 | ZE610EE3CC | 17/11/2014 |
| 112 | 6798 A/37 | 25/09/2014 | 000016 PA |
31/10/2015 | Noleggio pullman uscita Crocetta Montello sc.sec.Sedico | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190259 | 700,00 | ZD810F23AD | 17/11/2014 |
| 113 | 6922 C/14i | 30/09/2014 | 2 | 26/11/2014 | Corso nuoto alunni sc.sec. 1° grado Sospirolo | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 756,00 | ZE6111F622 | 05/12/2014 |
| 114 | 6922 C/14i | 30/09/2014 | 6 | 04/12/2014 | Corso acquaticità scuola infanzia di Sedico | ONDABLU – S.GIUSTINA 00818850258 | 845,00 | ZA6111F688 | 05/12/2014 |
| 115 | 6976 C/14c | 02/10/2014 | 2014/PA 0002697 |
31/10/2014 | Rinnovoddomino WEB | ARUBA SPA 01573850516 | 61,00 | ZB711014CD | 03/12/2014 |
| 116 | 7219 C/14c | 08/10/2014 | 20/E | 22/11/2014 | Acquisto materiale informatico | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 70,00 | Z591123DF1 | 26/11/2014 |
| 117 | 7221 C/14c | 08/10/2014 | 3/2 | 10/10/2014 | Materiale tecnico per Indirizzo Musicale | MUSIC SHOP BELLUS -01027010253 | 69,00 | Z641123EF2 | 17/11/2014 |
| 118 | 7261 A/37 | 09/10/2014 | 21/PA | 28/11/2014 | Noleggio pullman per corso acquaticità sc.infanzia Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 396,00 | Z1D112A177 | 03/12/2014 |
| 119 | 7295 C/14i | 10/10/2014 | 1/E | 10/01/2015 | Contratto di prestazione prof. corso affettività | Gregorio PEZZATO 02092590229 | 2.233,09 | ZDB11C4588 | 11/03/2015 |
| 120 | 7389 | 13/10/2014 | 4525 | 20/10/2014 | Acquisto cartucce per stampanti | ECO LASER INFORMATICA SRL – 04427081007 | 1279,17 | ZE8113430D | 17/11/2014 |
| 121 | 1440 A/37 | 15/10/2014 | 471-477 -478- |
16-19- 20/12/2013 |
Noleggio pullman per trasporto in piscina alunni sc.inf. SEDICO | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 1.386,00 | Z5D0C52825 | 17/02/2014 |
| 122 | 7455 A/37 | 15/10/2014 | 12 /PA | 24/10/2014 | Noleggio pullman uscita Giro Frazioni sc. pr.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 435,00 | Z7F114101A | 17/11/2014 |
| 123 | 7581 C/14c | 20/10/2014 | V3-5720 | 21/10/2014 | Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 2295,95 | Z4A113F8FE | 17/11/2014 |
| 124 | 7621 A/37 | 20/10/2014 | 18/PA | 25/11/2014 | Noleggio pullman uscita Sarmede sc.pr. Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 325,00 | Z69114DCF9 | 03/12/2014 |
| 125 | 7683C/14c | 22/10/2014 | 02038 | 23/10/2014 | Acquisto materiale pulizia | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 534,54 | Z86114994B | 17/11/2014 |
| 126 | 7684C/14c | 22/10/2014 | 40/PA | 17/11/2014 | Acquisto materiale pulizia | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 | 485,32 | Z86114994B | 17/11/2014 |
| 127 | 7698 C/14c | 22/10/2014 | 17/E | 22/11/2014 | Contratto di manutenzione harware ad uso didattico | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 1.024,80 | Z4D1167A0C | 05/02/2015 |
| 128 | 7699 C/14c | 22/10/2014 | 18/E | 22/11/2014 | Contratto di manutenzione rete informatica segreteria | EUROLINES & TEXNE snc -01069960258 | 683,20 | Z4D1167A0C | 02/02/2015 |
| 129 | 7916 C/14c | 30/10/2014 | V3-6421 | 31/10/2014 | Materiale cartaceo per le scuole | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 1.064,13 | ZC9115D956 | 17/11/2014 |
| 130 | 7925 C/14c | 30/10/2014 | V3-6842 | 05/11/2014 | Materiale cancelleria per le scuole | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 3.565,08 | Z25115CE78 | 18/11/2014 |
| 131 | 7977 A/37 | 03/11/2014 | 15/PA | 26/11/2014 | Noleggio pullman uscita BL -Villa Montalban | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 198,00 | Z771188C09 | 26/11/2014 |
| 132 | 8051 C/14c | 04/11/2014 | 3028/3 | 06/11/2014 | Acquisto materiale per Lavasciuga pavimenti | ITALCARTA s.r.l. – SEDICO 00712000256 | 219,11 | Z4D117FD55 | 05/12/2014 |
| 133 | 8066 C/14c | 05/11/2014 | 000019 /PA |
01/12/2014 | Noleggio pullman uscita Sarmede sc.pr.Sedico | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 299,00 | Z8D1192DDC | 01/12/2014 |
| 134 | 8079 C/14c | 05/11/2014 | 20/PA | 26/11/2014 | Noleggio pullman uscita ARSON sc.pr.Bribano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 198,00 | ZF811948BD | 03/12/2014 |
| 135 | 8157 C/14c | 07/11/2014 | 126/PA | 28/11/2014 | Intervento manutenzione Programmi | ARGO NORDEST-CONEGLIANO 03863240267 | 183,00 | Z1511A784A | 15/12/2014 |
| 136 | 15/11/2014 | 459 | 02/01/2014 | Contratto manutenzione-assistenza programmi | ARGO SOFTWARE RAGUSA 00838520880 | 1.489,62 | Z300C6470F | 17/02/2014 | |
| 137 | 8461 C/14c | 17/11/2014 | 523/PA | 20/11/2014 | Toner per Fax sc.primaria Libano | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 | 110,53 | ZBA11C5621 | 03/12/2014 |
| 138 | 8467 C/14c | 17/11/2014 | V3-8371 | 18/11/2014 | Materiale cancelleria per le scuola sec.Sedico e inf. Maras | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 78,96 | ZF111C5B26 | 03/12/2014 |
| 139 | 2558 A/37 | 18/11/2014 | 134 | 08/04/2014 | Noleggio pullman per trasporto in piscina sc. inf.Roe | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 871,20 | Z9B0C6E35C | 07/05/2014 |
| 140 | 8502 C/14c | 18/11/2014 | V3-9031 | 24/11/2014 | Materiale cancelleria per le scuola sec.Sospirolo e inf. Maras | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 267,19 | ZB111CC475 | 03/12/2014 |
| 141 | 8659 C/14c | 24/11/2014 | V3-10216 | 02/12/2014 | Materiale cancelleria per le scuola sec.Sedico, inf. Maras e Sedico | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 76,85 | Z9E11E3EB3 | 15/12/2014 |
| 142 | 8659 C/14c | 24/11/2014 | V3-10668 | 05/12/2014 | Materiale cancelleria per la scuola dell’ inf. Sedico | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – 02027040019 | 93,14 | Z9E11E3EB3 | 15/12/2014 |
| 143 | 2844 A/37 | 26/11/2014 | 40/V-75/V | 31/01-28/02/14 | Noleggio pullman per trasporto in piscina alunni sc.pr. Bribano | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 360,25 | Z9B0C91B0D | 07/04/2014 |
| 144 | 2844 A/37 | 26/11/2014 | 305/V | 30/04/2014 | Noleggio pullman per trasporto piscina sc.pr.Bribano | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 504,35 | Z9B0C91B0D | 20/05/2014 |
| 145 | 2844 A/37 | 26/11/2014 | 442/V | 31/05/2014 | Servizio noleggio pullman piscina sc.primaria Bribano | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 504,35 | Z9B0C91B0D | 13/06/2014 |
| 146 | 2844 A/37 | 26/11/2014 | 000001 /PA |
30/06/2014 | Noleggio pullman per piscina sc.primaria Bribano | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 72,05 | Z9B0C91B0D | 26/08/2014 |
| 147 | 2844A/37 | 26/11/2014 | 216/V | 31/03/2014 | Noleggio pullman per trasporto in piscina sc.pr. Bribano | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 288,20 | Z9B0C91B0D | 05/05/2014 |
| 148 | 2845 A/37 | 26/11/2014 | 72 | 11/03/2014 | Noleggio pullman per uscita Parco Livelet sc.pr.Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 385,00 | Z180C91B0A | 05/05/2014 |
| 149 | 2847 A/37 | 26/11/2014 | 223 | 09/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Montebelluna sc.pr.Sospirolo | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 350,00 | ZAE0C91B45 | 30/05/2014 |
| 150 | 8831 C/14c | 28/11/2014 | EACC 000064 |
05/12/2014 | Cartucce per stampanti sc.sec.Sospirolo | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 169,93 | Z1A11F1138 | 11/12/2014 |
| 151 | 8858 C/14c | 01/12/2014 | 525 | 17/12/2014 | Acquisto 3 scale a 5 gradini + coperchio per portasacco | BIANCHI s.n.c. – 03787130289 | 200,08 | Z361200EDD | 05/02/2015 |
| 152 | 8879 C/14c | 01/12/2014 | EACC 000065 |
05/12/2014 | Materiale cancelleria per ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 464,31 | Z1A11F1138 | 11/12/2014 |
| 153 | 9031 C/14c | 04/12/2014 | EACC 000060 |
05/12/2014 | Carta per fotocopie per ufficio | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 305,98 | Z1311FB8F4 | 11/12/2014 |
| 154 | 9031 C/14c | 04/12/2014 | EACC 000061 |
05/12/2014 | Acquisto carta fotocopie ad uso didattico | ERREBI S.a.S. – FELTRE 00653840256 | 917,93 | Z1311FB8F4 | 11/12/2014 |
| 155 | 3196 A/37 | 09/12/2014 | 125 | 04/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Trento sc.pr..Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 400,00 | ZA50CCCBFA | 05/05/2014 |
| 156 | 3198 A/37 | 09/12/2014 | 294/V | 28/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Cartigliano sc.inf.Maras | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 600,00 | ZAE0CCCC71 | 05/05/2014 |
| 157 | 3201 A/37 | 09/12/2014 | 289/V | 22/04/2014 | Noleggio pullman per uscita Revine Lago sc.pr.Bribano | DOLOMITI BUS S.p.A. -00057190258 | 350,00 | Z33CCCCA0 | 05/05/2014 |
| 158 | 9191 C/14c | 11/12/2014 | 16 | 24/03/2014 | Noleggio pullman per corso nuoto sc.primaria Sedico | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 870,00 | ZA5123E5CC | 31/03/2015 |
| 159 | 3446 A/37 | 17/12/2014 | 194 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Vitt.Veneto sc.pr.Libano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 330,00 | ZD30CFA12D | 22/05/2014 |
| 160 | 3448 A/37 | 17/12/2014 | 201 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Trichiana sc.inf.Bolago | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 330,00 | Z950CFA413 | 30/05/2014 |
| 161 | 3514 A/37 | 19/12/2014 | 179 | 02/05/2014 | Servizio noleggio pullman uscita Seravella sc. pr.Bribano | Autoservizi MONEGO di MONEGO Luca – 00860000256 | 132,00 | ZC50D0336A | 22/05/2014 |
| 162 | 9622 C/14c | 29/12/2014 | 2/PA | 22/01/2015 | Acquisto materiale igienico sanitario | FIABANE Alessandro & figlio s.n.c. – 00293970257 | 696,62 | Z9A126DCA8 | 11/03/2015 |
| 163 | 9656 C/14c | 30/12/2014 | 6 | 02/01/2015 | Acquisto materiale igienico sanitario | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 499,76 | Z8E126DC5D | 11/03/2015 |
| 164 | 9656 C/14c | 30/12/2014 | 102 | 15/01/2015 | Acquisto materiale igienico sanitario | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 33,67 | Z8E126DC5D | 11/03/2015 |
| 165 | 9659C/14c | 30/12/2014 | 2 | 02/01/2015 | Acquisto materiale igienico sanitario | COMMERCIALE STEMA sas -00660360256 | 95,62 | Z8E126DC5D | 11/03/2015 |
Anno 2013
Scarica il file PDF relativo alle spese per forniture e servizi – anno 2013
| PR. | DATA | N. PROT. | Aggr./ Pr. | N. CIG. | DITTA | DESCRIZIONE ORDINE | IMPORTO IVATO | N. e DATA MANDATO PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-set-13 | P11 | ZAF0C325EE | LIBRERIA WALTER PILOTTO & c. SAS | ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D’USO GRATUITO | 1.645,96 | 26-27/11/2013 | |
| 2 | 01-set-13 | 2116902257 | A02 | ZA10C22E05 | OLIVETTI SPA | CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO | 329,40 | 55-09/12/2013 |
| 3 | 01-set-13 | 2116902257 | A02 | ZA10C22E05 | OLIVETTI SPA | CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO | 329,40 | 14/R-06/02/2014 |
| 4 | 11-set-13 | A01 | ZC10C11D40 | AMBIENTESCUOLA SRL | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC ALUNNI | 6.887,55 | 8-07/11/2013 | |
| 5 | 16-set-13 | 442/A37 | P04 | Z200BFCFA3 | AUTOSERVIZI MONEGO | SPESE TRASPORTO ALUNNI | 165,00 | 59-16/12/2013 |
| 6 | 16-set-13 | 1242/C14c | A01 | Z9F0BD7490 | ERREBI SaS | ACQUISTO CARTA FOTOC.RI USO AMM.VO | 345,87 | 22-27/11/2013 |
| 7 | 16-set-13 | 474/C14c | A01 | ZA20BFCE66 | EUROLINES&TEXNE SNC | RINNOVO LICENZWE ANTIVIRUS UFFICI | 471,90 | 29-27/R/11/2014 |
| 8 | 19-set-13 | 595/C14c | A01 | Z2D0BFCD42 | BOVOLATO TIMBRI | ACQUISTO TIMBRI | 33,00 | 47-28/11/2013 |
| 9 | 19-set-13 | 585/C14C | A01 | Z590BFDA19 | PELLEGRINI SPA | CONTRATTO MANUT.NE-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO | 634,28 | 33-27/11/2013 |
| 10 | 19-set-13 | 585/C14C | A01 | Z590BFDA19 | PELLEGRINI SPA | CONTRATTO MANUT.NE-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO | 874,24 | 34-27/11/2013 |
| 11 | 21-set-13 | 1932/A37 | P07 | Z9E0C52805 | AUTOSERVIZI MONEGO | SPESE TRASPORTO ALUNNI G.S.S. | 165,00 | 28-06/02/2013 |
| 12 | 23-set-13 | A01 | Z6C0C9B801 | BANCA POPOLARE DI VICENZA | CANONE CONVENZIONE DI CASSA | 116,66 | 75-20/12/2013 | |
| 13 | 23-set-13 | 709/C14c | P05 | Z100BLCF3F | MUSIC SHOP BELLUS | MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STR. MUSICALI | 153,00 | 21-27/11/2013 |
| 14 | 30-set-13 | 917/C14c | A01 | ZEF0C04F01 | COMMERCIALE STEMA sas | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 1.407,87 | 18-27/11/2013 |
| 15 | 30-set-13 | 917/C14c | A01 | ZEF0C04F01 | DEVER srl | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 907,70 | 20-27/11/2013 |
| 16 | 30-set-13 | 917/C14c | A01 | ZEF0C04F01 | FIABANE A.DI FIABANE M.M.SNC | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 670,27 | 19-27/11/2013 |
| 17 | 02-ott-13 | 1004/A37 | P04 | Z110C52840 | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 82,50 | 59-16/12/2013 |
| 18 | 04-ott-13 | 948/c14 i | P03 | Z1D0BD6231 | GANZ FABIO | LABORATORIO GIOCOLERIA | 577,50 | 36/R-06/02/2014 |
| 19 | 05-ott-13 | 1129/A37 | P07 | Z2E0C52839 | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN CORSI NUOTO | 594,00 | 29/R-06/02/2014 |
| 20 | 05-ott-13 | 1125/C15c | P08 | ZA20BFDB25 | EUROLINES&TEXNE SNC | LICENZE WINDOWS 7 PER LIM | 150,00 | 37-28/11/2013 |
| 21 | 09-ott-13 | 1242/C14c | A02 | Z9F0BD7490 | ERREBI SaS | ACQUISTO CARTA FOTOC.RI USO DID.CO | 935,13 | 23-27/11/2013 |
| 22 | 14-ott-13 | 1397/C14c | A01 | Z090BE648C | ERREBI SaS | ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ST. | 130,48 | 25-27/11/2013 |
| 23 | 14-ott-13 | 1397/C14c | A02 | Z090BE648C | ERREBI SaS | ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ST. | 42,11 | 24-27/11/2013 |
| 24 | 14-ott-13 | 1434/C14c | P02/4 | Z2B0BEA599 | ITALCARTA SRL | ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE | 82,86 | 36-28/11/2013 |
| 25 | 14-ott-13 | 1394/C14c | A02 | Z090BE648C | SPAGGIARI CASA EDITRICE | ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ST. | 877,88 | 39-28/11/2013 |
| 26 | 15-ott-13 | A01 | Z450BFBC32 | ARUBA SPA | CANONE DOMINIO SITO WEB | 61,00 | 06-8/10/2013 | |
| 27 | 15-ott-13 | 1440/A37 | P07 | Z5D0C52825 | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN | 1.386,00 | 52/R-17/02/2014 |
| 28 | 15-ott-13 | 1438/C14c | A01 | Z530BEEF21 | SPAGGIARI CASA EDITRICE | ACQUISTO REGISTRI | 195,08 | 40-28/11/2013 |
| 29 | 15-ott-13 | 1441/C14i | P07 | Z960BF080D | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL | CORSI DI NUOTO | 403,20 | 67-17/12/2013 |
| 30 | 17-ott-13 | 1540/C14c | P02/4 | ZF60BF800D | DUE UFFICIO srl | STAMPE DIGITALI | 81,74 | 35-28/11/2013 |
| 31 | 18-ott-13 | 1574/A37 | A02 | Z430C52800 | AUTOSERVIZI MONEGO | SPESE TRASPORTO ALUNNI Sc.Sec.1°Grado | 330,00 | 13-06/02/2013 |
| 32 | 18-ott-13 | 1575/A37 | P04 | Z9F0C52849 | STELLALPINA NOLEGGIO VIAGGI | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 450,00 | 21/R-06/02/2014 |
| 33 | 22-ott-13 | 1705/C14c | A01 | Z240C14355 | EUROLINES&TEXNE SNC | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA UFFICI | 1.366,40 | 38-28/11/2013 |
| 34 | 22-ott-13 | 1736/C14 c | A01 | Z910C1DD3B | TRE CI SRL | ACQUISTO CORDLESS | 170,80 | 32-27/11/2013 |
| 35 | 23-ott-13 | 1780/C14c | A01 | Z850C1082D | SPAGGIARI CASA EDITRICE | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE | 78,51 | 40-28/11/2013 |
| 36 | 25-ott-13 | 1808/A37 | P04 | Z3C0C52813 | DOLOMITIBUS | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 600,00 | 22/R-06/02/2014 |
| 37 | 25-ott-13 | 1816/C14C | A01 | Z840C16AEF | FIABANE A.DI FIABANE M.M.SNC | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 153,23 | 19-27/11/2013 |
| 38 | 26-ott-13 | A01 | ZC10C11D40 | AMBIENTESCUOLA SRL | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC PERSONALE | 715,95 | 09-07/11/2013 10- 19/11/2013 | |
| 39 | 29-ott-13 | 2233/C14c | P07 | Z870C63940 | ONDABLU | CORSO ACQUATICITA’ | 2.100,00 | 30/R-06/02/2014 |
| 40 | 05-nov-13 | 1918/C14 I | P02/1 | Z100C83B4C | PEZZATO GREGORIO | CORSO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ /AFFETTIVITA’ | 1.288,87 | 43/R-06/02/2014 |
| 41 | 13-nov-13 | 2454/C14c | A02 | Z1D0C5E2D5 | R.T.E. | ACQUISTO PILE | 49,61 | 12/R-06/02/2014 |
| 42 | 16-nov-13 | 2079/C14c | P07 | ZCD0C82A96 | CANAL Ing. Nicola | CONTRATTO DI PRESTAZIONE PRO.LE | 876,42 | 39/R-06/02/2014 |
| 43 | 18-nov-13 | 2558/A37 | P07 | Z9B0C6E35C | AUTOSERVIZI MONEGO | TRASPORTO ALUNNI PISCINA | 871,20 | 118-07/05/2013 |
| 44 | 19-nov-13 | 2602/C14 c | A01 | Z480C75255 | MONDO OFFICE SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA | 342,26 | 50-6/12/2013 |
| 45 | 25-nov-13 | 2782/C14c | P08 | ZE60C8A505 | EUROLINES&TEXNE SNC | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT EDUCATIONAL 2013 | 400,00 | 34/R-06/02/2014 |
| 46 | 26-nov-13 | 2845/A37 | P04 | Z180C91B0A | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 385,00 | 106-05/05/2014 |
| 47 | 26-nov-13 | 2843/A27 | P07 | Z2E0C91B16 | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN CORSO DI NUOTO | 616,00 | 130-22/05/2014 |
| 48 | 26-nov-13 | 2847/A37 | P04 | ZAE0C91B45 | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 350,00 | 140-30/05/2014 |
| 49 | 26-nov-13 | 2849/A37 | P04 | ZDD0C91B31 | DOLOMITIBUS | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 330,00 | 107-05/05/2013 |
| 50 | 26-nov-13 | 2844/A37 | P07 | Z9B0C91B0D | DOLOMITIBUS | NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CORSI DI NUOTO | 1.152,80 | 81-07/04/2014 109-05/05/2014 126-20/05/2014 |
| 51 | 26-nov-13 | 2846/A37 | P04 | ZEF0C91B24 | DOLOMITIBUS | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 600,00 | 107-05/05/2014 |
| 52 | 30-nov-13 | 2976/C14c | A02 | Z1D0CA3CA5 | ESSE MUSIC STORE snc | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 300,00 | 63-17/12/2013 |
| 53 | 30-nov-13 | 2975/C14c | P05 | Z1D0CA3CA5 | MUSIC SHOP BELLUS | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 2.248,46 | 24-06/02/2013 |
| 54 | 05-dic-13 | 3123/C14c | A02 | Z480CBE01C | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 2.371,29 | 09-06/02/2014 57-24/02/2014 |
| 55 | 05-dic-13 | 3123/C14c | A02 | Z480CBE01C | SPAGGIARI CASA EDITRICE | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 2.187,09 | 8-06/02/2014 96-24/04/2014 |
| 56 | 09-dic-13 | 3197/A37 | P04 | Z2E0CCCC42 | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO USCITA DIDATTICA | 250,00 | 117-07/05/2014 |
| 57 | 09-dic-13 | 3196/A37 | P04 | ZA50CCCBFA | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO USCITA DIDATTICA | 400,00 | 106-05/05/2014 |
| 58 | 09-dic-13 | 3210/C14c | P07 | Z4B0CCC84F | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO ACCESSORI PALESTRA | 95,69 | 27-06/02/2014 |
| 59 | 09-dic-13 | 3201/A37 | P04 | Z330CCCCA0 | DOLOMITIBUS | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 350,00 | 107-05/05/2014 |
| 60 | 09-dic-13 | 3198 | A37 | ZAE0CCCC71 | DOLOMITIBUS | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 600,00 | 107-05/05/2014 |
| 61 | 11-dic-13 | 3255/C14c | A01 | Z740CD7428 | COMMERCIALE STEMA sas | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 290,65 | 57-13/12/2013 |
| 62 | 11-dic-13 | 3255/C14c | A01 | Z740CD7428 | DEVER SRL | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 162,55 | 2/R-06/02/2014 |
| 63 | 11-dic-13 | 3294/C14C | P02/4 | ZD50CE0FB9 | DUE UFFICIO srl | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 70,21 | 60-16/12/2013 |
| 64 | 11-dic-13 | 3255/C14c | A01 | Z740CD7428 | FIABANE A.DI FIABANE M.M.SNC | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 396,50 | 3/R-06/02/2014 |
| 65 | 12-dic-13 | 3325/C14c | A02 | Z260CE6CC3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO SUSSIDI SCUOLA INFANZIA | 401,79 | 10/R-06/02/2014 |
| 66 | 12-dic-13 | 3325/C14c | P02/3 | Z260CE6CC3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO SUSSIDI SCUOLA INFANZIA | 61,05 | 11/R-06/02/2014 |
| 67 | 13-dic-13 | 3378/C14c | P08 | Z680CEB76B | EUROLINES&TEXNE SNC | ACQUISTO SOFTWARE WINDOWS 7 PER LIM | 150,00 | 35/R-06/02/2014 |
| 68 | 13-dic-13 | 3339/C14c | P02/5 | Z930CEB643 | LIBRERIA CAMPEDEL | ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA PENSATA | 41,00 | 19/R-06/02/2014 |
| 69 | 17-dic-13 | 3446/A37 | P04 | ZD30CFA12D | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 330,00 | 131-22/05/2014 |
| 70 | 19-dic-13 | 3514/A37 | P04 | ZC50D0336A | AUTOSERVIZI MONEGO | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA | 132,00 | 131-22/05/2014 |
| 71 | 19-dic-13 | 3515/C14c | P06 | ZF60D039C2 | LIBRERIA MONDO LIBRI GULLIVER | ACQUISTO LIBRI | 84,00 | 25/R-06/02/2014 65/R-18/03/2014 |
| 72 | 23-dic-13 | 3577/C14c | A01 | Z510D13177 | ITALCARTA SRL | ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE | 134,20 | 66/R-24/03/2014 |
| 73 | 23-dic-13 | 3581/C14c | A02 | ZDF0D13F3A | COPROVA | ACQUISTO RADIOREGISTRATORI | 311,83 | 7/R-06/02/2014 |
| 74 | 23-dic-13 | 3581/C14c | P02/4 | ZDF0D13F3A | COPROVA | ACQUISTO RADIOREGISTRATORI | 155,92 | 18/R-06/02/2014 |
| 75 | 23-dic-13 | 3578/C14c | A01 | Z8B0D13650 | R.T.E. | ACQUISTO FRIGO E PIASTRA ELETTRICA | 218,00 | 4/R-06/02/2014 |
| 76 | 27-dic-13 | 3585/C14c | P08 | Z130D1DFF2 | EUROLINES&TEXNE SNC | ACQUISTO COMPUTER | 963,80 | 31/R-06/02/2014 |
| 77 | 30-dic-13 | 3617/C14c | P02/3 | ZD60D24878 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 445,23 | 16-06/02/2014 |
| 78 | 30-dic-13 | 3619/C14c | P07 | ZA10D253AD | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO | 184,46 | 26-06/02/2014 |
| 79 | 30-dic-13 | 3618/C14c | P02/3 | ZC30D25018 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO | 683,18 | 17-06/02/2014 |
| 80 | 30-dic-13 | 3620/C14C | P07 | Z140D255DF | L’ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC | ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO | 88,10 | 64/R-18/03/2014 |
| 81 | 30-dic-13 | 3620/C14C | P02/3 | Z140D255DF | L’ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC | ACQUISTO MATERIALE TEC.CO SPEC.CO | 181,40 | 63/R-18/03/2014 |
| 82 | 30-dic-13 | 3624/C14c | A02 | ZB50D37858 | LIBRERIA ALESSANDRO TARANTOLA | ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D’USO | 252,51 | 82/R-07/04/2014 |
| 83 | 30-dic-13 | 3616/C14c | P02/3 | ZEB0D24453 | SPAGGIARI CASA EDITRICE | ACQUISTO MATERIALE CANCELELRIA | 241,91 | 20/R-06/02/2014 |
